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老师,1到6月的应付股利本年累计借方,贷方发生额都是1932000,利润分配的期末贷方余额是14596613.以前年度损益调整期初借方是25000.本期累计借方贷方都是21946.9,期末借方余额是 25000.我资产负载表的未分配利润怎么填呢

2025-08-01 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 12:46

以前年度损益调整结转了,利润分配没有?

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:46

利润分配的期末贷方余额是14596613 几月份的

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快账用户9392 追问 2025-08-01 12:50

以前年度损益调整结转了,然后那个1459613是6月份的期末余额

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:50

那你现在算几月份的资产负债表,如果是6月份的话,14596613加上本年利润的余额。

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快账用户9392 追问 2025-08-01 12:51

以前年度损益调整的期末还有借方余额25000

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:52

14596613-25000加上本年利润的余额

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快账用户9392 追问 2025-08-01 12:53

老师,以前年度损益调整这25000的借方余额是不也得减下去啊

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:53

对的是的需要减去的。

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快账用户9392 追问 2025-08-01 12:55

老师,应付股利的发生额不用考虑了是不,

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:55

应付股利的不在未分配利润里面体现。

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快账用户9392 追问 2025-08-01 13:02

老师,股份公司的应付股利是影响未分配利润的是不,这个没不太懂呢,

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:07

应付股利它是负债类的科目,它不是所有者权益类的科目呀,人家是单独的科目 借利润分配应付股利, 贷应付股利

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