老师我们的账上，本年利润其初余额贷方是负数，本期发生额是借方负数，本年累计发生额借贷都是正数，然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗

老师您看下这是我们去年的余额表

去年12月的余额表对不对

去年就是负数的，今年的那

这个是今年截至9月的

老师您帮我看下对不对

未分配利润的数据比本年利润的多，得查下原因

您看我们去年的对不对

去年12月的余额表

去年的是没有问题的，这是你们经营一直亏损

刚才发错了这个图片是截止今年9月的

今年的还没往未分配利润结转，没有问题

您再看下今年的和去年12月的别的有问题吗

还有一个问题老师之前让我朋友看去年12月的余额表她说需要把利润分配未分配利润必须都是没数字才对

我也没听太懂就想咨询一下我的哪个对不对

不是的，年末本年利润没数据，都转移到利润分配-年末未分配利润，这个科目不可能为0

看我这对不对

那我看我哪个本年利润还有数字

上年末没有就行，今年到年末也没有就行了

期末余额上没有就可以是吧是这意思吗

是的，年末的时候没有就可以的

余额表上应交税费哪块对吗

你们应交税费没有计提，是当月交当月提，问题不大

需要改动吗