是从反方向转到本年利润就可以的
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师,现在还没有结转,科目余额表,损益类贷方3307418.40,借方2476599.88,这个结转了就变借方吧,变负的是吧,就是等于期末未分配利润-期初未分配利润-累计的净利润=负数。
购入固定资产,折旧的会计分录,购入长期待摊费用的会计分录
小规模纳税人,一个季度定期定额285000,实际开票295000,普票用上税吗?
老师,制造企业中小企业怎么根据销售收入计算给每个员工的一些福利开销呢,社医保不统计在内。比如公司要出去玩,想要计算一下预计需要的开支
老师如果是22年发票没记帐,导致预付有余额怎么操作
老师,您好,公司有5个股东,其中有两个股东分别减少股份比例,减少这部分由第三人持有,涉及的账务处理和税务事项有哪些,请老师指导,谢谢
你好,老师,新公司法实缴时间发一下,谢谢
请问老师,六税两费政策只有小微企业可以享受吗?
老师您好,请问公司需要注销了,余额表还有一个银行存款余额,请问需要平掉吗?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
税务风险提示:企业发生财务费用未足额取得发票入账。这是什么意思