您好,没有错的,金镂科技是我们的客户,这个发生退货了,所以冲减应收和收入
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
我现在需要注销,然后想把这个其他应付款冲平。然后有一笔14万的不开票现金收入。需转为应收款里面13.2万这个。但是为什么我看图1的时候是感觉是清不平那个其他应收款的?为什么图2我操作之后又能清平应收账款,其他应付款?我有点搞不懂。
老师您看下这个金蝶软件的应付账款余额又是借方又是负数,这个感觉不好看,要不确定一头比如贷方,这个有什么办法嘛
老师 你好 购买业务时不用应付账款科目 用的是预付账款科目 比如发生一笔业务用银行存款预付泰山公司30万 会计分录的金额贷方借方我迷糊 这个业务怎么写?
老师,我们收到一张发票,是一笔咨询服务,还没有付款,我应该放应付账款还是其他应付款,因为一般买材料用应付账款,这种运维服务费进什么科目
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?
科目感觉是应付账款,他付给卓越的钱,为什么是应收账款?
您好,因为客户给了钱,我们货不好才退钱嘛,您看人家是购买方,我们是销售方
就是我们应该收对方的钱,所以是应收账款?
对对,就是这么理解的,这是我们客户,就是应收
红冲是什么意思
您好,就是原分录复制过来,金额改为负
还是不会做分录怎么办
您好,图中您的分录是正确的呀,红冲就是原来确认收入的分录,一样的科目,就是金额用负数就可以了
原来确认收入的分录,什么意思
您好,就是这个分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税