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电子税务局的进项税额和账面的进项税额不符怎么找差错

2025-08-03 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-03 17:04

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-03 17:06

您好,1.先对总数,看差多少;2.查时间差,看是不是有些票这个月记账了下个月才认证;3.分发票类型查,专票、海关票、农产品票分开对;4.查不能抵的进项税,比如福利费、招待费里的税额是不是误抵了;5.查该转出没转出的,像免税业务对应的进项税;6.最后对申报表,看数填错没有。差得多就做个明细表一笔笔对

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同学您好,把账里的明细导出来,到电子税务局里逐一核对,直至找出差异数据,类似银行对账一样。
2023-11-09
您好,同学,请稍等下,我来看下
2023-09-06
您好,
核对差异:首先,需要仔细核对账目和税务申报表之间的差异,确定具体的数额和原因。这可能涉及到检查原始凭证、会计分录、计算错误等。

分析原因:在确定了差异的具体数额后,需要进一步分析产生差异的原因。这可能是由于会计处理错误、数据录入错误、计算错误等导致的。

调整账目:根据分析结果,对账目进行相应的调整。这可能包括更正错误的会计分录、补充遗漏的数据或信息等。

重新计算税金:在调整完账目后,需要重新计算应纳税额,并确保与税务申报表上的数据一致。
2024-12-05
您好,这个正常的,有些进项发票还在业务那里,没有财务呢,我们当然没有入账
2025-03-09
你好; 先去看看 留抵进项税 上期是否一致 ; 你账上是不是 有的认证了没有及时入账 ? 结转了没有 ;差异多少
2022-04-22
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