你好; 先去看看 留抵进项税 上期是否一致 ; 你账上是不是 有的认证了没有及时入账 ? 结转了没有 ;差异多少
老师,请问一下,会计报表上增值税上期留抵税额,和税务局报表上期留抵税额不一致,现在要调账,计入什么科目,怎么调
老师,期末应交税费-待抵扣进项税额账实不一致,如何调账呢?实际待抵扣进项比账面上的要多
老师。没有销项,只有进项,几个月下来,账上未抵扣进项税额小于电子税务局留抵税额,是什么原因呢?
老师,账上的待抵扣进项税额和电子税务局的留抵税额不一致,这个怎么调账?
进项税额账上比电子税务局留抵的少两分怎么调整
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师,上期不一致,会不会是通行费发票没计算几口呢?还有前边进项税额转出转多了呢?
你好 ; 你 通行费是电子发票可以计算进项税抵扣的; 你 勾选后系统会自动读入 申报表的; 你自己 账上做分录了吗
账上没做,老师,还有部分火车票,我账上做了,计算抵扣的,但是没有勾选
老师,是不是火车票,飞机票,自己计算抵扣的,勾选系统就没有呢?只能再申报系统进项税额转入还是怎么弄呢?
去补做了哈。 火车票 都不去勾选。 自己账上做 和去 10栏次和8b栏次去填写抵扣即可
哦。老师,你看我理解的对吗?火车票和飞机票,自己掌机计算抵扣额,系统不勾选,申报时,填入8b和10栏次。
不是掌机,是账上
你好 ; 是的 。 对的哦 ;账上也得把你进项税计算的金额体现出来。 比如 借费用 ;进项税贷银行存款
还有我留抵税额大于账上待抵扣税额,可能原因是1.通行费税额账上没做,但是系统勾选了。2.用于员工福利的账上进项税额转出大于申报表上填写的艰险税额转出,对吗?老师
你好 ; 1. 补做了 2. 你 福利费认证了的话 就得 转出 ;附表2写转出金额 去报;这样就一致了。
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价