你好!这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票,这样才会一致。

老师 我们11月刚刚从代账公司那里交接回账务 然后今天我进入电子税务局 发现她们10月份申报7-9月的时候 财务报表和城建税她们填写了 但是没有提交 然后增值税和企业所得税才显示申报成功了 那现在该怎么办
老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
老师,2020年10月支付一笔物业费,当时没有收到发票,做账就是全额做账,现在1月份才收到一笔发票,我在电子税务局认证了该发票,导致我账面进项税额和电子税务局不一致,请问我该如何做账呢?
老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了,我导出已勾选那里没有负数是正常的吗,账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差,差异就是那比冲掉的,有影响吗,直接报税做进项税额转出,账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧
就是我二月份收到了两张,就是车车,车辆保险的那个进项税,按发票一直没有抵扣,我现在可以,嗯,在那个电子税务局里面认证抵扣。的嘛,但是没有肖像耶。
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
我在这个月补录不行吗?因为是今年五月份的,如果补录的话,那我其他报表的数据是不是都要变动呀
你好!是的,因为如果你补录到这个月,那你之前月份的增值税留抵金额也是不一致的。
报表数据有变动影响不大嘛?我刚发现不是忘录入了,是我分录做错了,没有做价税分离
你好!那你返回去修改分录,报表的数据变动是会有的,但是对一整年度来说是没有影响的。
那还有一个就是第一次购买税控盘,可以抵扣,这个也导致了做账软件里面未交税费和电子税务局里的不一致,这个怎么处理
你好!第一次购买税控盘,是实际抵扣的时候再转为减免税的,然后实际抵减的时候需要填写增值税申报表四,就会一致的。