演示账套

老师，我刚发现以前月份有一张进项票，我做账软件里面没有做账，但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了，现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样，怎么办呀

2021-01-06 15:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 15:47

你好！这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票，这样才会一致。

快账用户5809 追问 2021-01-06 15:52

我在这个月补录不行吗？因为是今年五月份的，如果补录的话，那我其他报表的数据是不是都要变动呀

齐红老师解答 2021-01-06 15:59

你好！是的，因为如果你补录到这个月，那你之前月份的增值税留抵金额也是不一致的。

快账用户5809 追问 2021-01-06 16:01

报表数据有变动影响不大嘛？我刚发现不是忘录入了，是我分录做错了，没有做价税分离

齐红老师解答 2021-01-06 16:12

你好！那你返回去修改分录，报表的数据变动是会有的，但是对一整年度来说是没有影响的。

快账用户5809 追问 2021-01-06 16:23

那还有一个就是第一次购买税控盘，可以抵扣，这个也导致了做账软件里面未交税费和电子税务局里的不一致，这个怎么处理

齐红老师解答 2021-01-06 16:24

你好！第一次购买税控盘，是实际抵扣的时候再转为减免税的，然后实际抵减的时候需要填写增值税申报表四，就会一致的。

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