你好老师，之前收到一笔费用已经计入了其他业务收入，，那现在这笔费用被要求需退还对方，公司没钱退还，但是要做退还流程，，之后让对方在后面的消费中抵扣，，，那这样我财务处理要怎么做？

其他业务收入都是以前年度的都结转损益了，还能做负数？

你是开负数发票冲今年的收入

没开发票，是退给你个人，之前也是个人收钱的收据入账不是主营业务收入，，，现在要退钱没钱退？能不能开个预收款的收据？从之后他消费中抵扣，直到抵扣完？

借：其他应收款 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数 应交税费-增值税-销项税 负数

之前收款时是，借：银行存款   贷：其他业务收入  都结转损益了好几年了 现在退款得从我们的主营业务收入去抵扣这个每次用多少抵扣多少这样，，对方意思现在没钱但是要预收款收据开个给他，，所以我问，预收款收据怎么入账？？？之后他发生主营业务消费时我又是怎么入账？

没明白为啥要退款呢？

检查这项费用不合规收取，被要求退

那么以后他直接来消费就行，不另外收费

是的，那之前收费的这个，我账上需不需要怎么操作抵扣呢？账外计？抵扣的不作为收入？