老师，请问一下，我公司几年前接的工程，工程做完后，对方公司把工程款也打到我公司了，但是因为少付了几十万，我公司就一起没有给对方开票，现在对方公司都已经倒闭了，因为没有开票，我公司不一直挂应收款贷方余额，挂账都有5年了也没有处理，请问一下这种怎么处理合适？

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• 郭老师，我上月有留抵1万，这个月又勾选认证了2万，和销项互抵，又留抵5千，我要把待认证2万转到进项税额，然后5000转到转出未交增值税科目吗

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