老师，我们是工程公司，有几个很多年的项目，预付的材料款，对方一直没开发票，现在也联系不上，这个挂账我想平掉，改怎么处理
你好，对方给你提供了材料吗？
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很多年前A公司给我公司开了一张10万的发票。实际业务也是10万。一直没有付款。现在对方这家公司联系不上了。钱一直没给。这种情况账务怎么处理？
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老师，问一下，我们对公去年给上游打了130多万的购货款，货已经都发完了，对方一直没给我们开进项票，现在也不会再开了，我们这130多万一直挂预付款里，现在怎么才能平掉
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老师，我们是工程公司，有几个很多年的项目，预付的材料款，对方一直没开发票，现在也联系不上，这个挂账我想平掉，改怎么处理
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老师，预付给对方的货款，虽然钱不多，但是对方给不了发票了，好几年了，我现在想把这个项目冲平了，怎么做账。还有个其他应收款也是，给他付了钱好几年了，也是开不了发票，怎么冲平
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老师，单位施工企业，甲方给我们的工程款用房子抵给我们，这个工程我们承包给项目经理，账是我公司在做，现在项目在办理结算了，账上应收挂了几百万，实际已经用房低了，甲方不差我们工程款，账上挂了几百万要付材料、机械的款，现在怎么平账，都是真实要付给材料商、机械款，项目经理把房拿去，也不知道是卖了还是在他手里，现在就想把账平了。
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是滴，材料款也对公账户打了，就是没有开票，材料早都用完了
你好，借原材料，贷预付账款。如果是去年用的，借以前年度损益调整贷原材料。
当时我已经做了预付账款-甲公司，贷；银行存款。现在是没有发票啊，我能做原材料入库么，没有发票应该不能当做成本吧
你好，没有发票，有实际业务可以做账的，没有规定不可以做账，做账可以没有发票，只不过是税法上你没有发票没法抵扣所得税，不允许税前扣除。
那就是我直接做成原材料，不做成成本是吧，但是原材料已经用完了，是没有的，我是不是得还做一笔分录把原材料抵消掉
你好，你需要做的，你的材料已经领用出去了，如果你不做的话，你的材料账实不一样了，不是吗？
那具体的这两笔分录老师您能给我写出来吗，感谢
写了 借原材料，贷预付账款。如果是去年用的，借以前年度损益调整贷原材料。已读 2022-09-08 09:37
好的，谢谢老师
不用客气工作顺利