老师好:这边应付账款挂账挂错了，现在是不是这样处理是不是正确的， 之前做的凭证是借:应付账款-达仁堂6367.4 贷:银行存款6367.4 发现做错了是不是冲减错误凭证 借:应付账款-达人堂-6367.4，贷:银行存款-6367.4
是的，就是那样做的哈
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老师，我上个月有份凭证做错了，错误分录是： 借：银行存款 贷：其他应付款 现在要改为： 借；银行存款 贷：应收账款 上月凭证已经转订好了，我想直接在这个月改，应该怎样操作呢
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去年12月做错一张凭证，原凭证是 借其他业务成本 360 贷：银行存款 正确的应该是 借：预付账款— A单位360 贷：银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理？
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付款银行，借银行100，贷应付100，分录写错了，现在做了原路红冲，正确分录，现在科目余额表借方有余额，如果不做错的话，借，固定资产100，贷应付账款100，借应付账款100，贷银行100，这样我的应付账款余额应该是0啊，现在应该怎么处理啊
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老师，4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了，应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整，可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
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记账凭证做成：借：财务费用，贷：银行存款（手续费）。 正确的会计分录应当是：借：预付账款，贷：银行存款。请问这凭证应当怎样更正，是不是要用红字
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