老师，4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了，应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整，可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗

老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。

6月份写了这比错误分录：借：应付职工薪酬-社保 3000 贷：其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借：应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷： 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整

上月发放工资凭证科目记错了怎么办，应该是借其他应付款，贷银行存款 做成了借应付职工薪酬，贷银行存款 老师请问怎么处理

老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款

上月工资做账用的是： 借： 管理费用/工资 贷 ：其他应付款（公积金） 银行存款 下个月后来换另一种做账方式， 借 ：应付职工薪酬/工资 贷 ：应付职工薪酬/公积金 银行存款。 这样公积金的科目直接从上月的其他应付款变成了应付职工薪酬有影响吗 需要调账吗？如何调整？