您好老师，我们的财务软件是2025年5月才开始建账的，但是公司已经经营6年了，从5月开始才用财务软件记账而已，那比如6月里有2024年的退款，又不是真的退，客人是去年的产品没有用拿来退掉换6月份卖的新品，这种情况我该怎么做分录？比如产品一共6000元，客人3000用了去年的退款换购，3000元支付的现金，6月又没有真实的收到那3000元，是去年收的，可我们是5月建账的，去年的账根本没时间补。这样分录该怎么做合适呢？是不是借：实际收的钱，贷：主营业务收入（辅助核算产品名）呢？？？

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