老师，实际工作中，小规模申报，点击“我要填表”，进去之后的表，是空白表，还是有税局推送的数据？点击“预览报表”，进去之后，是空白表，还是有税局推送的数据？
增值税两种 确税式申报，自己带着数据 我要填表，空白表格的自己填写
-
Q
老师好，每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证，然后打出来，根据所有进项、销项在软件上做分录，人员工资、报销费用这些做完以后，先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好，然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表，生成的要缴纳的企业所得税数据，去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录，生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税，根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗？
-
Q
你好，老师，登陆电子税务局看到2022年的小企业会计准则财报（1.16到期）还没有填，因为我们是12月底才做的税务登记，目前没有任何的业务来往，没有收入，请问这些表数据应该怎么填，我想直接零申报但是它上面提示不要报送空白表格，我怎么填
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师好，增值税申报表二，进项的表格是灰色，为什么输不了数据，还有一个就是上方有一个数据准备区，点进去后是空白的，然后可以点查看明细，但明细里是空白的，没有数据，有一个按钮查询与全部导出，输了发票号码进去点查询出来还是空白的，也没办法全部导出，麻烦老师帮忙指导一下，谢谢！
热门问答 更多>
-
老师，哪些行业开票是9％的税率，建筑和安装是吗
-
老师您好，关于在工作中成本核算的问题，制造费用分摊标准有哪些？保健食品生产
-
老师，订立销售合同，约定了付款时间，到期未付款，收取多少滞纳金比较合理，按照现在的银行利率还是？
-
老师，我们石家庄公司控股内蒙古的一家矿公司，5%控股。加入利润500万，我们石家庄公司拿了分红之后需要交什么税？各是多少比例？
-
老师，19年公司有一笔440万的场地购置费，一直没给发票，也没入账，今年想入账，无形资产的入账价值还是440万吗，还是用440万减去这几年的摊销之后剩余价值入账？
-
请问找别个公司代加工的付款怎么做账，科目用哪些？
-
老师，您好。公司给员工的实物奖励和抽奖所得的东西，比如超市购物卡、手机、微波炉、冰箱这些。给员工报个人所得税的时候，选哪个模块报？公司做账的时候怎么做？
-
你好，我想问一下营业执照丢失怎么登报挂失呢？
-
法院判处执行的货款回款，因不确定对方是否会再次上诉，所收款项暂挂预收账款合适吗？如果确认收入，对方不需要我司开具专票，我司是否需要缴纳增值税销项税额；如果缴纳销项税额后，对方又要求我司开具发票，怎么处理？
-
给员工宿舍买的床垫按非货币性福利入账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，不太明白，能否拍个图片？
确税式申报 点右上角的我要填表
就会出现填表式申报
也就是“我要填表”，点开之后，是空白表，可以自己填表，申报。老师，我理解的对不对？
是啊 对的 就是这样的
老师，如果税局推送的数据有问题，需要修改，在“更正/作废“处修改吗？
已经申报了的是的
老师，申报之前，在哪修改？
你都没有申报，直接打开申报表修改就是了。
老师，如果税局推送的销售额有问题，可以在这里修改吗
是的 是下这里修改