老师，我想问下就是以前开业的时候装修都没有发票，然后那个会计全部都摊到车间的制造费用去，办公室的都没有摊。然后汇算清缴纳也没有调增。然后我现在办公室的要摊回来，我这个咋处理
借管理费用 借制造费用 红字
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老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。
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老师请教个问题就是我们之前租了好多套房子，然后都是付款给中间人去租的，我们做账的时候也做的很详细房间号，摊销对应的房间费用，然后现在房东开票的话开不了对应的房子，因为开票要对应，有没有什么办法处理？
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老师，我想问一下，那个年报2020年的年报啊，有有一个费用是我做在管理费用里面的研发费用了，然后现在税局说这个研发费用要做在那里的话，他说要出证明文件，而且下来核查，然后叫我要不就调到其他那里去，我是怎样去调啊？公司是属于零售行业来的，然后就是没有嗯，他说应该是没有研发费用，但是我们自己公司里面有一个小的工作室，然后就在那里制作了一些东西，那时候是在把制作产品的材料都入到管理费用里面的研发费用
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老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元，当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票，但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目，但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ，那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗？ 去年汇算清缴没有调增
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老师你好，我刚到一家企业，之前的帐是会计公司做的，然后员工报销的时候，发票也没有提供，有些费用发票还能收到，还有一部分无法取得发票，在这种情况下，我们先入账，然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增，按2.5%缴税可以吗？
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就是吧，摊了非常多年，制造费用一下子负数也不合适啊
制造覅额用就欸转到 库存商品，那就冲成本
我能不能分好几个月冲，
肯定的，一下子太大了
那我之前这些装修没有发票是不是要去汇算调增？
是的，需要纳税调增处理的
我能不能制造费用以后不摊，直接摊办公费，之前摊的不调？
可以的，从进入办公费后调整
好的，感谢老师
不客气祝你工作顺利