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老师,请问一下现在申请高新补贴,我发现2022年10-12月开的坭兴陶发票,都选择了免税,然后申报就直接申报不含税金额,没有换算1%去交税,这个会不会有罚款哦

2025-08-06 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 11:16

小规模2022年4月份到年底3%的业务就是免税的,税率不需要换算成1%,也没有罚款。

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快账用户6886 追问 2025-08-06 11:19

吓死我了,当时是我申报的,然后我离职了,现在又回来看到吓死了,我以为是我整错了。

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快账用户6886 追问 2025-08-06 11:21

没事就行,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:30

正确的没有问题啊

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快账用户6886 追问 2025-08-06 11:41

嗯嗯,感谢

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:45

不用客气工作愉快。

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小规模2022年4月份到年底3%的业务就是免税的,税率不需要换算成1%,也没有罚款。
2025-08-06
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
2023-02-15
你好,平时影响不大,但到明年4月底前必须申报完退税,不然按内销处理,内销就要交增值税了。
2020-12-12
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
你好 ; 按你实际开票的金额来报税  ;除非你所属期内开了负数发票 ;才需要去减去负数发票金额的 
2023-02-06
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