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老师,资产负债表中其他应收款是其他应收款借方+其他应付款借方,但通过科目辅助余额表相加不得这个数,我想知道是哪里的问题

2025-08-06 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 14:20

是的,取下面的明细,本期缴纳上期应纳税额

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快账用户8254 追问 2025-08-06 14:23

那就是6的资产负债表里的数我要看辅助余额表5月份的数?

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:26

6的资产负债表里,要看6月余额表

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快账用户8254 追问 2025-08-06 14:31

6月资产负债表里,其他应收款期末余额1056022.08,6月余额表122101期末余额借方1001940.94,122102期末余额借方41546.06,这两个数相加是1043487跟资产负债表里的数对应不上,我们家没做坏账准备也没计提坏账,就想知道这数怎么对不上,是哪步错了

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:39

要看二级明细的借方余额,不是一级明细

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快账用户8254 追问 2025-08-06 14:41

已经包含所有末级科目了

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:45

根据最末级科目的借方余额统计

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