老师你好，老板买一部华为手机含税金额6500元，还有华为平板键盘1000元，开的是13个点专票，总金额7500元，请问老师怎么入账？急急
您好，这个计入福利费用就可以
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老师你好，请教一下，我们公司在供应商买的材料并且在他那里加工，因为供应商卖材料并且带加工，所以给我们加工成半成品，开的发票货物名称是钢板0.5吨，含税金额3000元、加工费5件、含税300元，请问老师分录怎么写？急急
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老师，收回质保金7万多，甲方是妇联机构，只需开了一千多元普票。现在这个质保金收入还要交什么税吗？因为我是个人，现在钱已经进了承包商账户，我除了给2个点承包商，还要扣除15个点的税？因为我没有开专票。请问老师我怎么处理最好
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老师您好，公司一直没有开销售票，我上个月也送给代账公司好几千专项的票，已经认证，代账公司刚发给我信息：一，截止到本月27号，未开票 ，目前留抵进项税额：653.89元 二，折算为13点的发票还可开具5683.81元（含税价）。请问老师，这里的留扺税是怎么算的？还有折算为13点的发票还可开具5683.81元（含税价），这是咋算的？
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老师你好，我们老板今天拿一张收款收据，上面写的驱动器2个，是维修的，老板说能不能做账，金额是1000元，我说怎么不开电子发票，他说人家开不出来，请问老师，收款收据开的像个清单一样，能不能做账？老板有付款凭证？急急
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一直有一个问题，百思不得其解，希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人，平时记账都是价税分离的，像原材料购入的时候，都是按照发票的除税（13%）的金额记账的，这样算出来的成本，我们一般都是核一个不含税的价格比如12000，然后如果客户不开票的话就是这个价格，如果开票的话，就加11个点，按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为，这明明谈好的价格，我们可以有12000的收入，如果客户一来票，我们含税收入为12000*1.11=13320，同时给客户开票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税，实际收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元，对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗？
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老师学习方法和 课包里面的标准做账答案发一下吧 谢谢
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老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税（进项税额）66.3吗，麻烦老师给讲一下
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你好老师，老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理，一直挂帐，不会还钱的嘛
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老师负债表24年上未分配利润期初余额是100，25年一季度的净利润是负30，负债表期末余额是70，一季度股权变更，未分配利润转出70，第二季度累计亏损20，第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
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老师负债表24年上未分配利润期初余额是100，25年一季度的净利润是负30，负债表期末余额是70，一季度股权变更，未分配利润转出70，第二季度累计亏损20，第二季度未分配利润的期末余额是多少
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借：管理费用-福利费
贷：应付职工
这种进项不可以抵扣的
老师，请问一下这个进项票金额862.83元不可以抵扣么？为什么？
因为这个是老板买来自用的
老师，还有一个请教一下，必须通过应付职工薪酬二级科目福利费么？能不能直接借：管理费用-福利费 7500 贷：银行存款7500
这个是给员工的福利，要通过这个的
老师，要通过应付职工薪酬-福利费，以后清缴时候还要交税的？
不用，这个直接用发票入账就可以
老师，我意思说明年汇算清缴时候要交税么？
这个是限额抵扣，按限额抵扣，如果没有超过限额，不用调增交税
老师，你说的对呢。
好的，感谢老师耐心回复！
不客气，很高兴为您服务