您好,现在差的就是这个红冲的金额吗?
老师,您好,我想问您一下,我这个月要报税的时候,自动提取的发票信息金额是50000多,但是我们实际销售额是20000多,因为这个月我开了上个月的发票,填报表的时候我得怎么填?
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
个体工商户开具电子普通发票,上个月开具的这个月要红冲掉,1,我想问这个月报上个季度的税,按上季度实际开具金额填报对吗? 2,那我这个月红冲掉的,等到下个季度报税的时候减掉这个红冲的么?就是按照开票系统数据填列对吗?因为红冲的数据也在发票系统冲减了的对吗?
老师,本月红冲了上个月的两张增值税专用发票,可是我在报增值税额时候,表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去,我要手动填吗老师,要填在哪里呢老师,
老师:请问一下,这个E选项的话,为何是对的。我们真实实务中,有时候红字发票,是部分冲红,就不会一一对应了呀。至少数量 总金额没对上吧。不像机动车统一销售发票一样,是必须 一一对应的冲红?
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
怎么下载表格软件,表格公式
红冲的金额也对不上。
可能是有无票收入吧,以你做账的为准就可以
系统里会自动加无票收入吗?
税务系统里面不可能加无票收入呀?现在是税务系统里比实际收入多了。
红冲一笔上个月发票有什么影响吗?上个月已经缴税了。这个月红冲又开蓝字发票是会相抵吗?多退少补缴税
你用系统里的发票和你做账的对下,看是不是有漏做的
我现在还没有做账,两个数据都是税务系统里面的。一个是7月份开具发票统计数统计出来的。一个是申报表自动提取的数据。
你查下系统里面出来的和你开票统计数是不是一样的
就是不一样呀。
以你开票的为准就可以