老师，本月红冲了上个月的两张增值税专用发票，可是我在报增值税额时候，表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去，我要手动填吗老师，要填在哪里呢老师，
你好！你看主表的金额有没有减去
-
Q
老师，9月份开了一张发票，税率写错了，在申报增值税销售额时，系统自动显示的比如说，金额600，税额是18，然后再未开具发票下手填金额－600，税额－18，这张发票11月份邮回来，系统红冲了，之后11月份的增值税报表中，销售额自动显示金额－600，税额-18，老师那我在未开具发票下面写金额600，税额18这样合计是零，可以吗？
-
Q
老师，一般纳税人2月份的一张增值税发票开多了，进项税额比实际账上多，我在本月申报增值税的时候增值税申报表自动生成的是全部的进项税额，这种我还得需要填到进项税额转出一部分吗？
-
Q
老师，我们填报增值税的时候，发现税额和报表自动带出来的数字一样，但是不含税金额多了，我们之前冲红了一张发票，现在应该在表里哪里做调整呢
-
Q
老师，我手机有两张进项跨月废票（9月已勾选抵2张票，前几天作废了，我刚在税务系统里面看到了那两张负数票）我想问的是系统当前可勾选增值税金额里面数，减没减去那两张负数
-
Q
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数，我这个月自己在电子税务局申报增值税时，系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数，怎么办呢？我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏（销售额、销项税额吗）？
热门问答 更多>
-
四、计算题。（2小题，共10分）1、小张开了一家云吞店，每月固定开销为房租5000元，平均每碗云吞的可变成本为2元，每月的云吞销售量为1000碗，求这家云吞店的盈亏平衡点和停止营业点的价格
-
资料;南西公司有一工程项目需要分批投入款项，假定第一年初投入200万元，第二年初投入250万元，第四年初投入300万元。该工程项目于第四年末建成。若所有投入款项均系向中信银行借来，借款利率为12%(复利)。请问你算出南西公司计算该工程项目的投资总额是多少?
-
甲公司和乙公司受同一方的最终控制。甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下：(1)甲公司支付银行存款5000万元，从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权。属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并日，乙公司账面所有吉权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。(2)甲公司在合并乙公司过程中。用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题：根据上述资料，依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
-
你家具家具男男女女你说你今生今世家具设计
-
4.某企业筹资长期资金500万元，发行长期债券2万张，每张面值100元，票面利率8%，筹资费率2％，所得税率25%以面值发行优先股10万股，每股10元，筹资费率3%，股息率10%;以面值发行普通股150万股，每股1元，筹资费率4%，第一年末每股股利0.08元，股利预计年增长率为5%;留存收益50万元。要求;计算企业加权平均资金成本。
-
小张开了一家云吞店，每月固定开销为房租5000元，平均每碗云吞的可变成本为2元，每月的云吞销售量为1000碗，求这家云吞店的盈亏平衡点和停止营业点的价格
-
某企业投资长期资金500万元，发行长期债券。2万元每张面值100元票面利率8%，充值费率2%，所的税率25%。以面值发行优先股10万股，每股10元筹资费率3%，一股息率10%以面值发行普通股150。10万股每股一元筹资费率4%。第1年末每股股利0.08元，股利预计年增长率为5%，留存收益50万元，计算企业加权平均资金成本。
-
产品品种产品品种直接材料直接人工制造费用合计月初在产品成本甲产品3100200020007100本月发生费用甲产品200007000800035000
-
五、论述题消费信贷、个人所得税、房地产投资
-
五、论述题消费信贷、个人所得税、房地产投资
请使用微信扫一扫登录
主表上没有减速，反而多了进项税额转出，，这个进项税额转出8000多，从哪里可以查到时为什么转出吗老师
你好！你看下附表2，看是哪个发票转出
是有一张红字发票信息表，这个红字发票信息表从哪里看呢老师
你好！这个在勾选确认平台或者电子税务局一般可以看到。
我看到了这张发票老师，但是我在勾选的时候没有查到有勾选这样票啊老师
你好！估计是是人家开的
上面写的是我发出的啊老师
你好，那是你自己开的。我以为是对方开的。你自己开的你怎么不知道有转出呢
这个没有勾选也就是没有算到进项里面去，为什么还要进项税额转出呢老师
你好！因为你开了信息表，系统默认了
奥我查到了老师那是上个月开的，，那我的销项税怎么办呢老师
你好！销项的，你确认实际已经开了，你可以按冲减后的金额填写的
老师你看他系统跳出来就是这些，红字一个是我开出的一个是我收到的
你好！这个图片没办法看清了
就是老师，系统表一上统计的税额是没有扣除我开出的红字发票信息表的金额的，也没有扣除负数发票，我要在下面那里修改填写吗老师，跟系统不一致行吗
你好！申报的时候，主表，是要扣除红字的部分