附加税和增值税需要写计提凭证吗？

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• 你好，请问我们分包有个员工受伤了。由我们公司统一购买的保险，住院费是我们项目经理垫付的，垫付了3000元，有住院单子3000元。保险公司赔付了医疗费2500。请问怎么入账呢

• 老师，我想问下，我公司员工，在5月的时候给交了社保，但是没有申报扣缴，7月的时候才申报扣缴的，然后7月的工资表里个人部分没有加5月份的部分，这个个人部分要从他的工资里面扣掉，但是我公司钱已经交了，我要计提呢，我在请凭证里加上补扣的这5月的个人部分，这个就借贷不平了，我咋转不过来了，该怎么做分录呢

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