老师，你好，请问一下，我先收到一笔蓝字进项发票，后面又收到这张蓝字发票被红冲了的红字发票，我们是要分别做账吗？
若是当月红冲的，可不做账
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老师你好，请问一下，收到一张进项发票认证后发现错了，然后开了红字又收到正确的蓝字发票怎么做账？是用银行存款付的钱
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老师，有个问题咨询一下，我司这个月冲红了一份已认证的进项发票，并且收到销售方开具的红字发票跟蓝字发票了，我收到这两份发票要怎么做账呢
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老师，我当月（五月）在税务数字账户里看到供应商开了两张红字电票，但我当月（5月）进项里没有看到对应的蓝字发票，我问供应商要了两张蓝字的电票，也是当月（5月）开的蓝字发票，供应商当月又红冲了，所以我现在只看到税务提醒有2张红字电票，是因为当月开的红冲了，所以我方进项就看不到蓝字发票了吗
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请问购买方进项专票已认证被跨月红冲，并重新取得一样的进项专票。做账是红字发票先做一张红字分录，在做一张蓝字发票吗？
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老师你好，我本月开了一张发票一张蓝字后来又冲了，开了一张红字，同时又开了一张正确的蓝字发票，请问我只做正确这张，一蓝一红正好一抵要不要做账的
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老师公司之前都没有账，现在才建账，分录是不是把所有的资产类放借方，贷方是实收资本，把所有负债类放贷方，借方实收资本，然后如果实收资本贷方是20万，实收资本借方是10万，那后面应该写什么分录调整呢
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老师，我公司是贸易服务类公司一般纳税人，开出去的票都是卖了办公桌，还有pvc管子之类的还有一些服务费的，开回来的票公司名义买了一台车，跟上保险之类的，可以抵扣销项嘛？
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老师，拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗？
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朴老师，那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了，现在这个月按照这样分配可以吗
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我想问一下，一张报关单上有九种产品，登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059，但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93，这样可以吗？相当于提交的申报比报关单上的少0.07，这是一种情况，另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的，相当于是多了0.15这种情况能行吗？如果之前财务是对的，电子口岸都是四舍五入的，不能用电子口岸的，
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老师，第四题，对业务进行外包，理论上属于风险转移吧，答案是风险规避。您的理解呢？
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老师40万+40万×5万/95万这里没理解？
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增值税是先认证后结转的是吗？
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老师你好：这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
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老师，养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗？
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7月14号开的蓝字，21号又红冲了
所以就不用做账了吗？
是的，你的理解是对的。
好的，谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
我想在问一下，一般纳税人在报增值税的时候，当月做的账里面的进账和电子税务局里面的进项金额需要核对是否一致吗？
是的，通常要核对下金额是否一致
那要是不一致怎么办？
那就需要查找下原因，理论上二者是一致的
意思是账套里面的进项金额和电子税务局里面的进项一致，销项金额也应该一致是吗？