老师你好，请问一下，收到一张进项发票认证后发现错了，然后开了红字又收到正确的蓝字发票怎么做账？是用银行存款付的钱
你好 收到进项发票 借；库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷；银行存款 红字进项发票 借；银行存款，贷；库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额） 又收到正确的蓝字发票 借；库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷；银行存款
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老师你好，请问一下，收到一张进项发票认证后发现错了，然后开了红字又收到正确的蓝字发票怎么做账？是用银行存款付的钱
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老师你好，我上月发票开错了，这个月开了一张一样金额的红字发票，开完红字发票以后，又开正确的蓝字发票，但是开蓝字发票的金额比之前少了2000元，那账务我要怎么处理呢？
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蓝字发票开票1000，发现开成个人的了，就马上开了红字发票，然后又开了一张正确的蓝字发票，第一张蓝字发票分录~借:库存现金1000，贷:主营业务收入990.10，应交税费9.90，第二张红字发票分录~贷:应付账款1000，主营业务收入-990.10（红字），应交税费-9.9（红字），做的双贷，没做反向，第三张蓝字发票（正确的这张）分录~贷:应付账款-1000（红字），主营业务收入990.10，应交税费9.90（也是双贷），这样做对吗？
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老师，我有一张3月份发票在12月份红冲，然后又收到一张蓝字发票，是因为发票开错了，应该怎么做账
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请问老师， 我司收到一张专票，已经认证过，现在发现这张专票有错误，然后对方提交红字申请后，重新给我方开了一张。我方是直接那种新开的正确发票，做一笔进项税额转出和进项税额的分录就行是吗？
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老师，我们是房地产开发企业，于2024年5月份进行了资产评估报告，基准日为2024年2月29日，当时报告的未分配利润为210万，于2024年9月份进行了评价转让，但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万，现在被税务查到有问题，这个应该如何合理的写情况说明呢？
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老师你好，社保减员登记减员原因选择什么？
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不是做进项税额转出吗
你好，不是做进项税额转出，红字进项发票是做进项税额负数才是的
手工帐红字进项发票 借库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额） 代银行存款红字可以不
你好，可以是之前购进相同分录，借贷方都是负数 借；库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷；银行存款 这个分录借贷方都是负数（或者红字）