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老师,我们单位是子公司,还有总部,比如我们这个月销售额100万,总部要拿30000提点,那做哪个科目,二级科目是什么?

2025-08-11 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-11 10:10

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你好,月子中心  护理部员工  的工资,计提的时候计入  劳务成本,司机的工资计入  管理费用  
2024-07-05
你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
2024-11-06
借xx 贷进项税额转出,这个才是转出,分录,你看你之前不含税做啥,
2021-01-08
你好!外账还是内账?网点是独立核算的公司吗?
2023-09-12
这种情况下,你可以考虑以下业务分录: 1.当总部给我们结算时,将结算金额记入一级网点的收入账户。 借:银行存款 贷:营业收入 1.结算后,若二级网点的账单余额为正数,我们需要向二级网点支付款项。 借:营业成本 贷:银行存款 1.若二级网点的账单余额为负数,二级网点需要向我们支付款项。 借:银行存款 贷:营业成本 上述分录只是基本的参考,具体的会计处理可能因公司的实际情况和需求而有所不同。
2023-09-12
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职称:注册会计师,税务师

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