老师 请问代加工产品直接入的库存商品，对方开了一部分发票，需要怎么做账

老师 原料也是对方提供的

意思是他们加工好了，你们直接入库存商品，是这样不

对 是这样老师

你们直接收到
借：库存商品
贷：银行存款
直接这样做就可以了

老师那就开了一部分发票呢

这个可以先暂估入账的

老师 方便写下分录么

借：库存商品
贷：应付账款-暂估

收到一部分发票呢老师

收到一部分发票，把这个暂估冲掉一部分，再用发票做正数分录

老师 那暂估要写供应商名称吗

可以不写，等收到发票再写

老师 冲的时候在借方-那需要用红字表示吗

红冲的时候借贷都是用红字

老师您好 那他们票没开，我们款付了 ，那怎么做账呢账呢

借：预付账款
贷：银行存款

和暂估不搭边是吗老师，那冲销怎么做，等收了一部分发票是冲预付账款还是应付账款暂估呢？老师