你好,转营业外支出里面就可以了
老师,我们购了原材料做了样品送给客户,没开发票,也不收钱,我们应该怎么帐务处理
顾客给我们2000餐费,我们带客户去外面吃花了2000,外面给我们开了发票,我们也给顾客开了发票,这个怎么处理
客户多开票我们少付零头怎么处理?客户也不要了
老师,我们销售设备给客户,因为交期比较长,客户先交了预付款,但是,后来我我们设备也没交付,没有开具发票,钱也没有给客户退回去,这样有什么风险么?我那个应该怎么处理这笔款项,需要缴纳什么税费
老师,我们销售给客户的东西,当时已经开具了发票,对方也抵扣了,对方也给我们付了款,现在质量问题,我们要退还客户款项,账务处理怎么处理?