你好,视同销售处理,按照平时的价格处理,同时经结转成本,老师给你分录 1.送给客户可以作业销售成本计算 借:销售费用-业务费 贷:其他业务收入 应交税费 应交增值(税销项)如果小规模就没有三级科目

你好,我们给客户开了发票,客户付款时总会扣钱,那这种要怎么处理啊,能开拆扣发票吗 客户拿他们的材料给我们加工,反馈说损耗了他们的材料 也有些是质量问题,我们应该怎么处理来冲平这个账
老师,我们购了原材料做了样品送给客户,没开发票,也不收钱,我们应该怎么帐务处理
老师,出售原材料怎么做账务处理,现在没收到钱,我们只是开了销售发票
老师,购买原材料,票我们没有收到没有开给我们,钱我们也没给,料入库了,当月还用料了,这个的分录怎么做?
老师,我们付给供应商材料款,但是没给我们开发票,现在他们公司注销了,账户也注销了,我这边帐务应该怎么处理?
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
同时结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料
老师,都没开发票,没收入还要交税吗
是要的呢。外购商品赠送视同销售,确认收入和增值税。