请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢，如果前期入的其他应收款，填税务申报表时填入了短期投资，我发现了我第三季度填资产负债表时要改到其他应收款吗？年初余额和期末余额

老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以财务软件里导出来的为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！不要接了，想听听其他老师的！！不要接了！… 谢谢！！！

老师，现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款，应收账款。这是怎么回事？

老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？

请贾苹果老师回答，其他人勿接，谢谢，否则差评！请问公司好多进项没有入账，我想先入原材料，待认证进项税额，目的是把应付账款挂起来，有收入时且所得税成本不够时才结转成本，那么我发票入原材料时会不会影响了资产总额，从而享受不了小微企业政策？

请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢我现在看它2月份的账，验证了下存货=劳务成本+生产成本+库存商品是对的，用的总账里面数据相加后等于资产负债表的存货余额，结果发现提示不平 为啥第一季度都申报了还不平呢