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老师做账之前不知道有个应付账款7000元现在发现了,而且老板娘昨天还把7000还了,这怎么写分录,怎么调账

2025-08-15 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 15:14

借:应付账款 贷:其他应付款-;老板娘

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快账用户7464 追问 2025-08-15 16:05

老板娘我挂的是库存现金,微信,

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齐红老师 解答 2025-08-15 16:05

那么就那样做就行

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快账用户7464 追问 2025-08-15 16:05

不用先调账再下账吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 16:06

不需要调账,直接下账

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快账用户7464 追问 2025-08-15 16:06

不用借利润分配,贷应付账款,然后再借应付账款,贷库存现金微信吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 16:07

借:应付账款 贷:库存现金**

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处理这种情况需要进行以下步骤: 1.重新建立做账的运作流程,包括建立台账、清点原始单据、确认应付应收款项等,确保后续的账目记录精确无误。 2.与业务员及时取得联系,尽可能了解之前销售和采购的情况,搜集客户、供应商联系方式,找到相关发票等单据,为账目做好准备。 3.利用报税系统已有的报表,排除可能存在错误的记录,保证凭证的正确性。 4.对于历史数据的处理,可以选择按照现有的流程进行推算,对每笔业务进行梳理,并尝试找出任何证据,以便进行盘点和修正。同时,寻求会计师或相关专业人士提供帮助,确保账目的准确性。 5.对于往来款的处理,可以从之前的银行单据、转账记录等途径进行查询,然后和业务员进行核对,逐笔进行账目记录。 在整个过程中,需要和老板进行充分沟通,告知账目准确性对企业财务管理的重要性,并给予合理的计算成本及费用的建议。
2023-06-30
你好同学,让几个股东写个说明 ,然后再用发票入账没有发票也可以入账你要保证几个股东全部同意有签字才可入
2021-05-14
A公司支付的时候,就是借其他预付款,七千贷银行存款。同时借营业外支出四千,贷,其他应付款。
2021-08-29
你好,你计入营业外收入算了。
2025-07-04
您好,这个是按照营业挖支出做的
2022-04-27
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