老师您好，我之前做账的时候给一个人多付了1200元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。最近给这个人付款的时候，她给我提供的成本票是5400元，因为我之前多付了，所以我就扣除了1200元，实际给支付了4200元，我现在不知道怎么做账，才能把之前的调平

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师

老师，您好。之前其他应付款是500元，后来对方报账我们只给他480元，剩下的20元是税金，那这个税金怎么做分录，因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了，怎么做分录 ，这20元是税费

老师请问一下这样一个业务我怎么处理，我公司付之前用公账付了房租，是付到个人账户，之前没有发票，做的分录为借其他应收款，贷银行存款，今年房东又给我们提供了发票，我是要怎么做账呢，能冲之前的吗

老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢

老师您好，我之前做账的时候给一个人多付了1200元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。最近给这个人付款的时候，她给我提供的成本票是5400元，因为我之前多付了，所以我就扣除了1200元，实际给支付了4200元，我现在不知道怎么做账，才能把之前的调平