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老师,请问一下之前付了一半的货款,挂的应付账款,现在尾款也付了发票也开了,这个分录怎么写,怎么把数据冲平

2022-08-17 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-17 17:50

你好 借:管理费用等 贷:应付账款 银行存款

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你好 借:管理费用等 贷:应付账款 银行存款
2022-08-17
你好,同学,你们公司和客户已经把款项都结清了,就不涉及应收账款了,客户退货退款你做相反分录就可以了,收款单用红字。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-15
1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。 2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。 3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023-09-26
同学,你好 这个发票会进来吗?
2024-03-02
_借应付账款贷营业外收入。
2022-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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