事业单位医院以前年度做账错误，导致其他应收款-社会保险费期末余额贷方有余额，请问应该怎么做账平掉？
你好，你们是不是有累计结余科目。一般是冲减这个。
-
Q
老师，请问我们公司之前的账是给外账公司做的，公司有同事报销费用，因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款，外账公司就把费用做成借:管理费用，贷:库存现金，而这些费用又从银行转账给同事了，导致其他应收款余额为借方余额，现在我需要怎么去调平，
-
Q
你好 由于以前年度会计记账错误导致其他应收款个人代扣代缴社保有余额 我想一笔调平怎么调
-
Q
老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
-
Q
老师，请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额，我查了一下是每次交社保都是借：其他其他应付款——社保费，贷：银行存款，主要是4年前发生的挂账了，要怎么做才能消掉这个分录呢 ？
-
Q
事业单位需要做财务会计和预算会计，去年交的养老保险今年退回来了，个人部分和单位部分都是拿他的工资交的，收到的时候做账：财务会计：借：零余额，贷：以前年度盈余调整，预算会计：借：资金结存，贷：财政拨款结转—年初余额调整，给本人支付时，财务会计：借：其他应付款（因为去年就给他挂起来了），贷：零余额，预算会计：借：什么，（不会了，请老师帮忙），贷：资金结存
热门问答 更多>
-
问一下连续12个月会变成一般纳税人，如果超过5,000,000的话，这个连续12个月怎么理解？那比方说25年1月是不是到26年1月？25年2月到26年2月这么看？
-
老师小规模企业季度所得税有什么优惠政策
-
老师，供应商的酒，入账原价，结算按照五折，优惠的五折货款怎么做账
-
老师，电商刷单的话会有快递费吗？
-
老师，电商企业（使用电商专用的旺店通耳畔）的拦截订单一般是怎么走流程？是买家付款、卖家发货后买家申请退款，电商平台就推单到企业的erp，然后拦截的货到了仓库后仓库再推单到erp？拦截的单也是要算运费的是吗？
-
老师个体工商户去办理注销，如果公章丢了，会直接定为非正常注销吗？
-
老师当月收到实收资本是下月就申报缴纳印花税吗？发票额度电子税务局申请后是不是由税务专管员申核赋额？
-
卓越公司财务报表申报模块例如资产项目已经根据资产负债表数据填列完毕，但是资产合计金额同资产负债表不一致，又没有办法手工修改，请问可以怎样操作
-
酒店前台借支备用金500元，已银行支付，当月10月也产生了相应的费用420元，余款80元在11月才退回公司账户，10月怎么做账务处理
-
公司收到的预收账款年末是不是都得确认收入？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录