事业单位医院以前年度做账错误，导致其他应收款-社会保险费期末余额贷方有余额，请问应该怎么做账平掉？
你好，你们是不是有累计结余科目。一般是冲减这个。
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老师，请问我们公司之前的账是给外账公司做的，公司有同事报销费用，因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款，外账公司就把费用做成借:管理费用，贷:库存现金，而这些费用又从银行转账给同事了，导致其他应收款余额为借方余额，现在我需要怎么去调平，
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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你好 由于以前年度会计记账错误导致其他应收款个人代扣代缴社保有余额 我想一笔调平怎么调
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师，请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额，我查了一下是每次交社保都是借：其他其他应付款——社保费，贷：银行存款，主要是4年前发生的挂账了，要怎么做才能消掉这个分录呢 ？
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