演示账套

左边的是期初设置表，右边的是利润表，利润表的本年累计-385620.47没加上去只显示当月的数据怎么填才能加上去？我试了手动填，可是手动填不了。

2025-08-19 08:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-08-19 08:27

利润表 “本年累计” 通常自动取损益类科目全年累计发生额，若上期损益未完整结转或取数公式错误，会导致累计数缺失。解决步骤补全损益结转检查上期（如上月）损益类科目（收入、费用等）是否已结转到 “本年利润”，若未结转，补做凭证：借：本年利润（或反向分录，按科目方向）贷：主营业务成本 / 管理费用等（各损益类科目）修正报表公式进入报表模板，找到 “本年累计数” 公式，确认是累计发生额函数（如 LFS），若用了 “当月发生（FS）”，改为累计取数（联系软件客服 / 代账调整更稳）。手动应急（短期）若软件公式难改，解锁报表后，手动计算 “上期累计 %2B 本月数” 填列本年累计，同时补凭证保证账表一致。

快账用户5943 追问 2025-08-19 08:53

我现在用的就是快账软件是你们公司的财务软件，我现在是年中建账的，上月前本年累计数没自动加上，要怎填？

齐红老师解答 2025-08-19 08:54

你写期初数的时候没加上吗？你问问快账客服看看可以改吗？一般是改不了

你好！估计是软件设置问题，取数的时候公式不对

2021-10-13

你好找出上年同期的累计金额填上去啊

2021-04-17

附表一是不用項了
是指增值税申报表上的本期数吗

2023-04-11

同学你好这个数据要一致的

2022-10-12

利润表的净利润本年累计数加上资产负债表的未分配利润年初数，正常情况下应该等于资产负债表未分配利润的期末数。如果出现不相等的情况，一般是存在问题的。如果加上退税的数才对得上，说明可能存在以下情况：账务处理过程中，退税的会计处理可能存在不规范之处，没有正确地反映在资产负债表和利润表的相关科目中。可能还有其他未被发现的因素影响了未分配利润的计算，需要进一步检查账务处理的各个环节，确保所有的收支都得到了正确的记录和反映。为了确保财务报表的准确性，你可以采取以下措施：仔细检查退税的会计分录，确认其是否正确地计入了相关科目。对资产负债表和利润表的各个科目进行逐一排查，查找可能存在的错误或遗漏。

2024-10-15