老师你好，我们是一般纳税人，现在有个问题就是销售的鸭掌，我们卖出去开给客户是免税，供应商给我们开过来的票是9个点，这个要怎么处理
那个进项做不抵扣勾选就行
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老师，您好，我们是生产制造企业，我们给供应商付款是按不含税的8个点付款，供应商给我们开票是按13个点开出来的，我们的产品销售是收客户10个点的税，开出去的票按13个点的税开出，这中间与银行的差额怎么做账
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老师，我想咨询一个问题，就是供应商给我们开票是开9个点，有时候他们会给我们一些费用，我们要开票给他们开6个点的。。。他们现在不要我们开，而是他们开负数发票给我们红冲9个点，这样我们有没有亏呀
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老师，你好，是这样的：我公司买进一个固家资产 在转手卖出去， 但买进来的钱打了，90%票没有开，我们卖给客人的也是给我们90%的钱，现在要开票给客人，买进来的是分两家供应商，他们是开了什么类型的机器，我卖出去就组装好的卖给客人，请问这分录我们要怎么做账呀？
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你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗？
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老师你好，有个问题想咨询，就是供应商赠送一批赠品，我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户，客户要我们开票，这种情况我们没有进项可以开票给客户吗
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那分录具体怎么做呢
含税计入库存商品就行
那这样的话是不是要多交税
销售本身就免税，不需要交增值税的
但是现在我们进项税额转出余额很大，那这个要怎么处理呢
直接计入库存商品，不是进项转出
我们的进项票是专票，是7月份拿到的，这笔货是八月份销售的，所以在7月份做账的时候，我们按照进项做账了，八月份销售的时候开的免税，就做了进项税额转出
7月做账就做库存商品。不需要做进项转出
那现在进项税额转出余额很大，要在你们结转吗，还是这你们处理
查明原因，对应不能抵扣的，已经销售的转入主营业务成本，还没销售的转入库存商品