借:银行存款/应收账款 贷:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-销项税

我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
老师我财务报表2024年全年我都改过了,企业所得税报表刚按照上一个老师说的更正了2024年第四季度的,那前面两个季度因为去年的摊销折旧表今年年初都改过了,前面的要改吗?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年报的数据,再做汇算清缴可以吗,因为前面我做汇算清缴时候提示营业成本跟第四季度的不样,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企税的数据不改会有影响吗
老师 是小规模公司 4月份做的2024年汇算清缴 当时候缴纳了549.8的企业所得税,2025年第一季度和第二季度都是亏损的 那549.8会体现在第二季度的企业所得税申报表里吗
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
在2025年补了2024年每个季度的无票收入,账应该怎么做?季度报表和年度汇算清缴都改过了
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
做到今年还是去年每个月季度里?
你去年季报都改了,那么直接做到每个季度的季末,正常做收入
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。