税务出风险任务后，2025年6月底公司修改了增值税主表，汇算清缴表。(每年补报了收入30万)，当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表，只能更正上一期的，无法修改往年的)，也未修改，季度财务报表和年度财务报表，请问，账务刚也是需要修改是吗
你账务处理不到今年只修改年汇算就行，其他的财务报表不用修改
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请问2021年汇算清缴结束后，现发现2021年增值税多申报了收入，账面也多计提主营业务收入。实际这笔收入是不存在的，目前需要甚么修改？或者说修改哪些申报表？2021年上传的财务报表，只需要修改2021年度，还是说第四季度也需要修改？
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老师，刚才那个问题那我现在是不是有3种做法，1，到柜台上修改第一季的财务报表，第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改，最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表，把手动修改的变为原来的数字，后期亿期赢自动导入数据。第三，修改第二季度财务报表，冲红之前利润分配_未分配利润那个分录，重新用所得税这个分录，这样报表勾稽关系就对应上了。
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老师，我在今年2季度汇算清缴后因要补税修改了资产负债表里的应交税费和未分配利润的期初数，我现在是不是要到柜台上修改2季度财务报表，改为原来的数据，这样以后3-4季度就不用每次修改这两个科目的期初数据了？
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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你好老师，四季度报税发现财务报表季报所得税的收入和增值税报表差1分钱，然后修改了前三季度的财务报表，那前三季度的季报所得税也要修改收入吗，今年亏损不用交所得税
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公司是商贸行业，目前都没有销售额，但公司有员工一直在外跑业务，跑业务取得的通行费，汽油，餐饮，这些费用都计入开办费中是吧？如果下个月有销售额了，这些费用是不是就要计入到销售费用—差旅费中？
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其他应付款长期挂账有影响吗 风险大吗 相当于他的投资款
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老师好，请问，科目余额表上，怎么看总的开支费用呢？
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老师好，去年计提了劳务成本，余额为负数了，审计报表做了调整，净利润增加了需要到税局更正上年的申报并补税吗
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老师：（固定资产期初借方余额796493.9，当年借方发生55346.47贷方发生168382.15，期末借方余额为683458.22。累计折旧期初贷方余额为531045.3，当年贷方发生87816.69借方发生155816.37，期末贷方余额为463045.62）请问汇算清缴怎么填资产原值、本年折旧、累计折旧？
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老师您好，请问一下经营过程中，银行存款余额不足，法人打钱进去可以计入实收资本-投资款项目吗？
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老师好，开具建筑服务的发票的公司，是不是需要有什么资质才能开具？
粤公网安备 44030002003870号
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那补交的税费，2023年度 2024年度的，是做到2025年6月份吗，也是6月份补交的税费
对的是的对的是的
老师，补交了增值税了，怎么记分录？
其他税费进入费用了，已经补交增值税，账上有余额了
是小规模公司
借应收账款对利润分配，未分配利润 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款，第一个收入第二个交税个
其他税费呢？
进入未分配利润后，还用修改资产负债表的期初数吗
借利润分配未分配利润 贷应交税费附加税企业所得税 借应交税费贷银行存款