去年4月份退货给供应商793元，今年4月份供应商补货793元，都形成了对账单。这可以冲平不用开票吗？因为去年3月份的货款还没付他16546.4元

我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗

老师，你好！我们去年有一个定单，出口的，已经出货给客人，走了报关，但是客人收到货后不满意，取消这个订单，然后这个款也不要退，就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款，今年这个客人下了一个订单，付款时就少付了去年那个订单的费用，这个账要怎么操作呢？客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了，供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除，这个供应商是月结的，我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢