公司给财务转钱 写的备用金 实际是无票支出 后面用发票冲还是 还回去
不还钱也不需要发票 他支付出去的证明以及其他的比如你单位的入库单 服务结算单 对方货单等
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老板朋友的公司给我们公司转账22250的钱，我们给对方公司开票22250，1%的增值税专票，然后现在老板说要给对方还回去21138，扣掉1112，我们怎么还回去呢，是对公还回去还是对私还回去呀？还有这扣掉的1112需要转给我们老板个人，这备注备用金可以吗
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建筑业项目部人借支与公司有关业务挂其他应收—备用金，与公司无关业务挂其他应收—个人备用金，前者拿与公司业务有关像买材料等发票冲账，后者要么冲工资，要么还借支？如果后者他拿发票冲个人备用金，一般是什么发票？@李阿丽
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老师，我想请教一下，报销和备用金的区别是什么呢？ 报销是自己先垫付钱，然后取得发票，才拿去公司报销，相当于公司欠经办人的钱对吧？ 备用金是相当于先从公司借钱，完了才拿备用金去用于公司零星支出，最后取得发票去公司抵备用金，拿发票去抵备用金这个过程也叫报销吗？还是叫还备用金呢？
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给公司出纳转的备用金 后面出纳还回去可以不 不用发票冲
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公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
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为啥不需要发票
无票支出别人不开发票 去哪里弄发票 虚开风险更大
那你说咋办 要用备用金啊
要就支付 然后写一个报销单提供支付的证明，然后可以给他冲，你帐上可以正常做会算清剿调整
没有报销单
没有补上一个不就行了
公司不做报销单 补也是和发票不符合
那就没有报销单， 有实际业务的证明 怎么证明实际结果发生了你提供这个就行了， 我们不知道你单位的