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Q

请问老师，公司要注销，在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完，资产负债都为零的数吗

2025-08-23 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-08-23 15:04

您好，把第三季度的账做了，填这个月的财报数据

快账用户6526 追问 2025-08-23 15:10

那年度的呢

齐红老师解答 2025-08-23 15:12

年度就按第三度的来填就可以

快账用户6526 追问 2025-08-23 15:14

清算完，资产负债表都为零的报表是在填清算报表时填的对吗？

齐红老师解答 2025-08-23 15:16

是的，清算完都是0的

快账用户6526 追问 2025-08-23 15:21

小规模纳税人清理固定资产交增值税是按1%税率计算吗

齐红老师解答 2025-08-23 15:22

是的，这个是按1%来交税的

快账用户6526 追问 2025-08-23 15:23

计入季度30万内不？

齐红老师解答 2025-08-23 15:24

计入的，也是在这个范围内的

快账用户6526 追问 2025-08-23 15:26

所以只要本季度加上这个处置固定资产的收入不超过30万就免增值税了

齐红老师解答 2025-08-23 15:29

是的，是的，就是这样的

您好，把第三季度的账做了，填这个月的财报数据

2025-08-23

你好是的，是这样的

2021-04-18

同学，你好，资产表没有问题，利润表要变成年度的本年累计数据就可以了。

2021-05-19

同学你好，如果企业在年度内没有其他调整事项，且第四季度报表已经准确反映了全年的实际情况，那么可以按第四季度报表。企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列。

2025-04-19

您好，是的，这个是对的

2022-05-22

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