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财务软件期末结转，第一步期末检查：计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗？
2025-08-23 15:17
2025-08-23 15:18
同学你好 对的，都是这样的
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老师您好，请问一下，汇算清缴补缴企业所得税，我做会计分录 借：以前年度损益调整 100 贷：应交企业所得税 100 期末结转应该是 借：未分配利润 100 贷：以前年度损益调整 100 但是财务软件的期末结转损益是有模块功能自动结转，结转的会计分录是 借：以前年度损益调整 -100 贷：未分配利润 -100 请问这样有问题吗？
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老师，想问下，上月开了一张工程款销售发票57多万元，做凭证时忘记把增值税记账了（如图一所示），在这个月补计提增值税后（如图二所示），为什么在期末结转时，会出现结转销售成本-4557.35元（如图三所示）？我需要点“生成凭证”吗？
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老师，请问，用的是电子财务软件，本季度末计提了应交增值税附加，印花，所得税，期末是先计提这些费用后再点期末结转对吧？有点晕了
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22年计提了12.45元所得税，23年实际只交纳了1.25元所得税，现在要结转多计提的11.2元，帮我看一下我凭证哪里不对，期末未分配利润金额不对
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老师请问，我少计提了企业所得税，然后补计提，借：以前年度调整损益，贷：应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借：未分配利润 贷：以前年度调整损益 吗，还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
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总账科目显示生产凭证需要生成吗？
在吗老师 
在的，稍等我看下哦
同学你好 需要的哦
四月份没有业务来往，怎么会有税金附加和应交税费应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加
老师你好，我想问一下，从银行拿回来的回单是四月份的，那我这个帐应该是四月份的帐吧
那这个是不是交的第一季度的？
是的第一季度
银行支取手续费：分录：借：财务费用-手续费-10（在财务软件上面用负的表示） 贷：银行存款-某某银行10 对吗老师？
第一季度的税在三月底计提 然后四月初做缴税的分录
银行支取手续费：分录：借：财务费用-手续费-10（在财务软件上面用负的表示） 贷：银行存款-某某银行10 对吗老师？
同学你好 这个对的，是这样的
这样借贷不相等了
借方是正数，不能是负数 因为这是费用支出
谢谢老师
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