老师您好，请问一下，汇算清缴补缴企业所得税，我做会计分录 借：以前年度损益调整 100 贷：应交企业所得税 100 期末结转应该是 借：未分配利润 100 贷：以前年度损益调整 100 但是财务软件的期末结转损益是有模块功能自动结转，结转的会计分录是 借：以前年度损益调整 -100 贷：未分配利润 -100 请问这样有问题吗？

因为自动结转是借贷同方向负数冲抵，所以看到以前年度损益调整科目的本年发生数都是为0，总觉得怪怪的。老师我用的是金蝶KIS迷你版，请问可以调整它自动结转为借贷相反方向的正数吗？

可以的，可以调整一下的。

还有老师，资产负债表的未分配利润的期初期末差额，与利润表的利润总额本年累计金额相差正好是补缴的企业所得税金额，请问这是正常的吗？还是说我漏了哪一步没做？

正常的，加上这一笔金额能够对上就可以了

好的。请问老师，你可以教我怎么调整金蝶KIS迷你版怎么调整自动结转为借贷反方向正数吗？

可以问一下软件公司客服老师指导你调整。

好的，谢谢老师。