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老师，我是小规模纳税人，我之前确认一笔收入，而且开的是专票，也提了税款，交了税款，现在这笔钱要退回去，不算是我们的收入，我需要把这笔钱冲回，请问我提的税款怎么办？
2025-08-25 16:39
2025-08-25 16:40
你好，那个只有申请退税了
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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老师，我们是小规模企业，之前用税盘开了专用发票，后面又红冲了，之前的税款已经扣了，现在又把钱退回来了 请问下我这个分录怎么做？
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老师，想问个问题。去年收到一笔钱，没有开票，但是提前确认了收入，今年才开了普票，我该怎么调账呢？小规模纳税人。
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老师，我们之前2023年有一笔其他业务确认了收入（小规模1%），借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 但是在本年升为一般纳税人了(6%），去年这笔收入又减免了，怎么冲销这笔账，税金按原来的冲，报税时又怎么处理
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老师上午好，我两个月前收到了一笔公户打过来的消缺费用，我做了预收账款，因为这钱我还需要退回去一部分，所以就没做收入，现在，这笔剩余的款项我需要做收入，请问老师，我前面做的会计分录是，借：银行存款 贷：预收账款 现在剩下的钱我要做收入的会计分录怎样写
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我冲回的凭证怎么做？
重新开票红冲就行了哈
我转收入的时候做的分录是 借：预售账款100 贷：主营业务收入99 贷：应交税费应交增值税1现在要冲回怎么写分录？
如果这笔钱就不开红字发票，就交了，不退了，怎么写分录？
原分录红冲就行了哈
税金不想冲红怎么办？
必须要红冲了，发票都开了
我想知道如果税金不冲红，这个分录该怎么做呢？
没法做的哈，发票都开了的