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老师,我是小规模纳税人,我之前确认一笔收入,而且开的是专票,也提了税款,交了税款,现在这笔钱要退回去,不算是我们的收入,我需要把这笔钱冲回,请问我提的税款怎么办?

2025-08-25 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 16:40

你好,那个只有申请退税了

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快账用户5173 追问 2025-08-25 16:41

我冲回的凭证怎么做?

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:43

重新开票红冲就行了哈

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快账用户5173 追问 2025-08-25 16:46

我转收入的时候做的分录是 借:预售账款100 贷:主营业务收入99 贷:应交税费应交增值税1现在要冲回怎么写分录?

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快账用户5173 追问 2025-08-25 16:48

如果这笔钱就不开红字发票,就交了,不退了,怎么写分录?

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:48

原分录红冲就行了哈

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快账用户5173 追问 2025-08-25 17:15

税金不想冲红怎么办?

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齐红老师 解答 2025-08-25 17:16

必须要红冲了,发票都开了

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相关问题讨论
你好,那个只有申请退税了
2025-08-25
你好,第一,你们是小规模企业是可以申请核定专票的,只是专票也是3%(不考虑目前优惠),退回去的3000块实际是没有实际货物交易的,最好作为商业折扣处理。这种退回是不能反过来由客户开发票的。
2021-12-28
你没有开发票的 可以做无票收入也可以不做 开了发票借应收账款贷主营业务收入,应交税费 你看下销售额合计多少
2020-10-12
借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款3369。
2022-04-11
你好;     你红冲是 是电子专票还是纸质专票的;这样好判断  ;之前分录怎么挂的  
2022-10-24
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