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老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的
2023-11-14 11:22
2023-11-14 11:24
借银行存款，贷其他应付款。不用开发票的。
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老师你好，我们是景区，就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司，当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了，这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱，已经从公司账户打还给对方了，接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账，这个要分别怎么入账呀？我之前做错的账怎么调呢？
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老师，你好！请教个问题，我们是建筑业施工单位，现在劳务工资一般都从专户打款，但个别临时打杂工来拿钱，从公司账户打款的话，那不是没有发票么！这种情况怎么操作呀？
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老师，我想请教一下，我们公司做了一个项目，工程款500万，回到公司账户400万，另100万按要求开了一个农民工专户，以前农民工专户的款过一年就全额退回来了，现在是要求用农民工专户的钱直接给农民工发工资，我们不是直接雇的农民工是雇的劳务公司，那付出去的这笔钱是劳务公司给我们开具发票了还是直接用发工资的明细入账？
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老师，我想请教一下，我们公司做了一个项目，工程款500万，回到公司账户400万，另100万按要求开了一个农民工专户，以前农民工专户的款过一年就全额退回来了，现在是要求用农民工专户的钱直接给农民工发工资，我们不是直接雇的农民工是雇的劳务公司，那付出去的这笔钱是劳务公司给我们开具发票了还是直接用发工资的明细入账？我现在入成本是拿什么凭证入？
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老师，你好！咨询个问题。我们是施工单位的，每个项目都有民工专户，现在项目结束了要销户，专户的余额要退回公司，凭证怎么做呢？当时我是专户购买支票把这笔钱退回我们公司账户的
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有几个项目保证金我发票开到工程款了，那这种销户冲账怎么做呢？
借工程施工 贷其他应付款。