老师，上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了，现在发现发票开错了 ，要把发票红冲，申报表里面是不是把进项税额转出 ，填写在附表二第20栏：红字专用发票信息表注明的进项税额这里，

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• 老师你好，其他应付款金额比较大，因为砌的新厂房，老板个人垫付的材料费等等，所以其他应付款金额比较大，现在账上也没什么钱，没钱还款，请问老师怎么平账？急急

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