年中建账要录入科目余额表的本年累计发生额吗？
你好，一般累计金额和余额都需要。
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本年利润的数额是科目余额表的本年累计发生额贷方-本年累计发生额借方的余额吗？
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年中接账2020.7已结账，接过来7月科目余额表应付职工薪酬，生产成本，应交税金只有本年累计借方发生额和贷方发生额，没有余额，需要录入数据吗？，不录本年累计发生额就没有啦。
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老师好，小企业会计准则，建账问题，科目余额表中有期初余额，本期发生额，本年累计发生额，期末余额，这四个都有借贷方。那我怎么录入？期末余额录入新建的期初余额，那本年累计借贷方录入什么金额？
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企业期中建账是所有的科目要填期初余额和本年累计发生额，还是只有有些科目才填本年累计发生额？
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请问老师中途7月份建账 要录入科目余额表里的期末余额 那么本期发生额和本年累计发生额需要录入吗
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问题一，我这种情况是不是跟视同销售无关？问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下，谢谢，已经咨询一个早上，累了，麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问题一，我这种情况是不是跟视同销售无关？问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下，谢谢，已经咨询一个早上，累了，麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
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老师，工资表上签名是谁签是法人么？
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我们公司销售和批发电子产品，门店很多，这个库存管理有没有好的方法，不同品牌的电子产品，这个库存，和财务能不能用一套软件全部解决？有什么推荐吗？
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您好老师 我想问一下我这边客户应收账款期末余额为借方负数九万 是不是意思我们差客户九万的发票呀
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老老师7月份的进项税额已经抵扣，现在8月份才发现错误，要做进项税额转出，那么这笔分录要做在7月份还是8月份
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比如说1月份收到一笔货款，记错了应收单位了，现在怎么改呢
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老师，请问我们本来要出口申请退税的，后面国外的客户要我们转内销开票给他的代理商，这样我们会产生多余的费用吗
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如果是年初一月份建账呢？
你好，这样就不需要了。只要有余额就好了。
那为啥年中建账需要录入本年累计发生额呢？老师
你好，因为这样你要数据的时候，就不用翻之前的了。比如主营业务收入，因为每个月都没有余额。你7月开始建账，不知道前面的数据，系统就只会有7月份以后的。你要一整年的就要去找系统之前的数据
如果9月份开始从代理记账公司接账回来，是不是要他们提供最末级科目余额表，然后我们按照科目 余额表录入本年累计发生额和期末余额就可以开始做账了呢？老师
你好，是的，就是这样了。
固定资产折旧怎么录入呢？老师
你好，这个也是录入累计发生额
固定资产这个版块是不是要重新建立固资产卡片呢？只是录入累计发生额和余额，财务软件怎么计提折旧呢？
你好，是的，就是这样操作，要另外录入卡片