年中接账2020.7已结账，接过来7月科目余额表应付职工薪酬，生产成本，应交税金只有本年累计借方发生额和贷方发生额，没有余额，需要录入数据吗？，不录本年累计发生额就没有啦。

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• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账