客户把商品卖给我们，我们没付钱，客户想用这个钱再买我们的原材料，怎么做账
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我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
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我们是中间商客户，客户把钱打到我们银行账户上，我们将银行账户上的钱转给供应商，怎么做会计分录？我们把钱转给供应商来付客户的货款
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#提问#老师，请问把买进来的原材料再卖个其他客户做产品，然后他们做好产品在卖给我们，分录怎么做？
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我们出货给客户，客户做内购会卖给他们的会员这样，让我们联系物流发货，客户想通过把物流的钱加在产品单价里面付给我们，我们开票给他，我们再付钱给物流，我们如果把这个物流费加在产品里面，开票给客户，对我们公司会有什么风险吗
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客户要求把之前卖给我们的原材料，变成把材料给我们加工产品，我们公司只收取客户的加工费，不需要支付客户材料费，客户之前卖给公司的材料已经做了借:原材料 应交税费（进项税额）贷:应付账款，该如何冲账？
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是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中，半成品即使不盘点，估算半成品的人工；；不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品（按半成品和完工产品数量比列），这两种方法都行啊，只要每月不留人工成本差额，这两种方法都可以啊？
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带扣职工电费怎么做账？这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的，对方工资先打入我们私账，我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账？
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@董老师，晚上好，请问在线吗
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您好，客户把商品卖给我们但没付钱，我们账上记“借：库存商品（或原材料） 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-客户”（假设取得专票，比如商品价税合计11300元，不含税价10000元，税1300元，则做“借：库存商品10000 应交税费-应交增值税（进项税额）1300 贷：应付账款-客户11300”）；之后客户用这笔欠款买我们的原材料，我们按正常销售原材料处理，把应付账款抵掉，假如原材料售价也是11300元（含税），不含税价10000元，税1300元，成本7000元，我们账上先确认收入和销项税“借：应付账款-客户11300 贷：主营业务收入10000 应交税费-应交增值税（销项税额）1300”，再结转成本“借：主营业务成本7000 贷：原材料7000”，这样既抵了欠款又完成了销售