在电商卖的产品开的发票需要怎么记呢，开了发票我记的借应收账款贷主营收入销项，应收账款这个怎么平呢
您好，收到钱
借：银行存款
贷：应收账款
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请问销售时借：应收账款 贷：发出商品，收款借：银行存款 贷：应收账款，然后开票借：发出商品 贷：主营业务收入 销项税额 这样对不对，怎么结算成本呢
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老师，我是电商平台，当月账单要下月出来才开发票，那我这个确认收入的分录怎么做呀？可否当月借：应收账款（暂估入账） 贷：主营业务收入， 次月 红冲上次，再借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额）
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老师，我是新手，采购和销售货物，用以下这种方式记账，是正确的吗。？ 采购商品： ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借：库存商品 贷：银行存款 ②商品到货了或者代发了，但是还未付款的记账方式 借：库存商品 贷：应付货款 后续付了货款： 借：应付货款 贷：银行存款 ———— 销售商品： ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 ②商品卖完，但是暂未收到钱的 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务： 借：银行存款 贷：应收账款
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我们是做电商销售产品的，电商平台提现收入远远大于开票和记载的未开票收入，现在电商平台这个账号要关了，账上应收账款（电商账号）这个科目借方负数有很多，这个账怎么销，只能最未开票收入么，能把金额转入“其他应收款-法人”这个科目么
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上月忘记开发票，对付也付款了，上月分录我是这样子做，借应收账款，贷主营业务收入，没发票就没计提税，现在已经把发票开好了，我需要怎么记分录，销项税哦
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粤公网安备 44030002003870号
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应该不是回公户他们从电商那里提到私卡了，是不是就借其他应付贷应收了，属于代收款
那这个计入其他应收款就可以
冲其他应付款也行吧
这两个都是法人的，是吧，可以的
啊对，设置的有法人的其他应付和其他应收
那可以的，冲这个就可以
好的谢谢，摘要就写代收电商货款吗
是的，是的，就是这样写