对的 是这样做分录的
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
1,2月我暂估了收入2万元,我做分录 摘要暂估收入借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万,那我能不能就增加的0.5万补确认收入? 摘要:确认收入并开票发票,补确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000,应交税费应交增值税销项税额1300,次月红冲了确认的收入,当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢?
暂估时:借:应收账款-暂估收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时:借:应收账款——XX单位 贷:应收账款—暂估收入,暂估申报时:销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢?
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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那我当月没有做贷:应交税费-增值税(销项税额)是对的哈 没有风险吧
没事 暂估的可以的