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老师,同一个供应商,有应收和应付怎么记账,是分开还是合到同一个账户了

2025-08-28 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 16:45

同一供应商有应收、应付,日常分开记:应付记 “应付账款 - 供应商”,应收记 “应收账款 - 供应商” 。若协商抵账,签对冲协议后,做分录借 “应付账款 - 供应商”,贷 “应收账款 - 供应商” ,不建议直接合并账户,避免业务混淆、增加风险。

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快账用户1735 追问 2025-08-28 16:54

如果对冲的话,应付账款计借方还是贷方比较好

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齐红老师 解答 2025-08-28 17:01

同学你好 冲的时候借应付账款

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同一供应商有应收、应付,日常分开记:应付记 “应付账款 - 供应商”,应收记 “应收账款 - 供应商” 。若协商抵账,签对冲协议后,做分录借 “应付账款 - 供应商”,贷 “应收账款 - 供应商” ,不建议直接合并账户,避免业务混淆、增加风险。
2025-08-28
是的,分开挂账就行了,是不同的业务
2024-10-18
这个分开做的时候后续可以对冲
2019-09-18
您好 同一个客户的不同会计科目 可以抵销
2023-05-30
你好,可以把同一家供应商的合并抵消到同一个账户列示
2024-01-30
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